注意：當前為視頻教學,文本教學可在視頻下方查看！
1、在財務管理——客戶預收款和供應商預付款
2、新增供應商預付款，選擇供應商，錄入預付款金額，保存。
在采購付款單中，可以選擇預付款單據進行抵扣。正常采購訂單單據收款是正數，預付款是負數，抵扣后就是應付款
3、預付款用來抵扣正常訂單的款項時，點一下上方的預付款抵扣，使其抵扣后的實付金額為0或者正數。實付金額為負數，表明是收款，與邏輯不符，會提示本次付款金額不一致。（最新版生產ERP可以不做這個操作，進銷存類軟件需要手動點一下預付款抵扣/預收款抵扣）
客戶預收款以及預收款抵扣正常訂單貨款操作同理。
周一至周五8:45 — 17:45
