注意：當前為視頻教學,文本教學可在視頻下方查看！
另外，如果已做過大量收付款單據的，建議另外新增賬套再改這個參數使用
1. 在系統維護——系統參數——財務、成本相關——采購付款引用單據模式/銷售收款引用單據模式，修改為引用發票，注銷軟件重新登入
接著銷售訂單出庫，出庫后會產生待開發票；
在財務管理-發票管理-銷售待開發票里面，會生成數據；
3、然后做銷售開票登記，主表選擇客戶之后，點從表新增按鈕，選擇對應的發票
4、采購付款方法同上，做采購訂單——入庫——開票——付款。
5.應收應付在財務管理的客戶應收款（發票核算）與供應商應付款（發票核算）處查看
周一至周五8:45 — 17:45
